1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-48-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO HONORARIOS MARCOS FUENTES IBARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 25760,6666666667 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcosfuentes Razón Social MARCOS TENNYSON FUENTES IBARRA R.U.T. 15.998.198-3 Sucursal marcosfuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS A DOCENTE ENCARGADO DE ACTIVIDADES EXTRAPORGRAMÁTICAS EN LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACIÓN MOLINA. DESDE EL DÍA 02 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS A DOCENTE ENCARGADO DE ACTIVIDADES EXTRAPORGRAMÁTICAS EN LA DIRECCION COMUNAL DE EDUCACIÓN MOLINA. DESDE EL DÍA 02 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2013 $ 231.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.846 $ 231.846

Total Neto	$ 231.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.761
TOTAL OC	$ 257.607