1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-481-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-121-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-121-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción solicita cuenta corriente Se solicita enviar dato del proveedor y cuenta corriente al correo irojas@molina.cl, para su respectiva transferencia. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Segovia Flores Razón Social JOSE ROSIEL SEGOVIA FLORES R.U.T. 16.290.196-6 Sucursal José Segovia Flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1 Unidad MEDALLAS, GALVANOS Y TROFEOS, SEGÚN LO SOLICITADO EN REQUERMIENTOS Oferta por totalidad de productos, en la más alta calidad. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
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IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400