1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-501-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. HONORARIO CAROLINA LEMUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 43400 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina del Pilar Razón Social Carolina del Pilar Lemus Díaz R.U.T. 15.630.679-7 Sucursal Carolina del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida DOCENTE ENCARGADA DE TALLER DE PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS . DESDE EL 24/03/2014 HASTA EL 30/11/2014 DOCENTE ENCARGADA DE TALLER DE PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS . DESDE EL 24/03/2014 HASTA EL 30/11/2014 $ 390.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.600 $ 390.600

Total Neto	$ 390.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 43.400
TOTAL OC	$ 434.000