1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-502-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-114-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-114-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 282425,88 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPACENET LTDA Razón Social SPACENET LTDA R.U.T. 76.372.194-9 Sucursal SPACENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED SEGÚN ANEXO ADJUNTO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA ESCUELA BAJO LOS ROMEROS Según Especificaciones Tecnicas $ 1.486.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.452 $ 1.486.452

Total Neto	$ 1.486.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.426
TOTAL OC	$ 1.768.878