1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-504-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS, ESCUELA BUENA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 16169,19 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUTEC E I R L Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS RAMON GONZALEZ O R.U.T. 76.132.243-5 Sucursal INDUTEC E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACIONES EN CONTEINER Y FIJAR ARCOS DE BABY FUTBOL EN MULTICANCHA REPARACIONES EN CONTEINER Y FIJAR ARCOS DE BABY FUTBOL EN MULTICANCHA $ 85.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.101 $ 85.101

Total Neto	$ 85.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.169
TOTAL OC	$ 101.270