1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-506-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LOCOMOCIÒN+ENTRADAS+ALIMENTACIÓN - KIDZANIA - ESCUELA CASA BLANCA ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-187-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-187-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUENTES Y FUENTES Razón Social CRISTIAN MARCELO FUENTES FUENTES R.U.T. 17.854.923-5 Sucursal FUENTES Y FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO LOCOMOCINENTRADASALIMENTACIÓN - KIDZANIA - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. Nº163/2022 SERVICIO LOCOMOCION KIDZANIA . TODO INCLUIDO $ 2.239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.239.000 $ 2.239.000

Total Neto	$ 2.239.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.239.000

Justificación de exención de impuesto