1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-274-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-274-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 6577,8 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU Nº 1846 - MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PANDORA Razón Social VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.712.860-0 Sucursal LIBRERIA PANDORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad Pegamentos en barra   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 60123001 Figuras de goma Eva 60 Unidad pliegos de goma eva de diferentes colores   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 60124317 Masa de modelado 20 Unidad Cajas de plasticina 12 colores   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 34.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.578
TOTAL OC	$ 41.198