1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-5345-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TELAS- ESC SAN JORGE DE ROMERAL- MEMO N°53 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-361-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 16400,8 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALUA Razón Social COMERCIALIZADORA MALUA SPA R.U.T. 77.729.365-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MALUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Telas de Oxford de algodón 1 Unidad no definida VER ADJUNTO- ENVIAR COTIZACION DETALLADA E INDICAR PLAZO DE ENTREGA TELAS- ESC SAN JORGE DE ROMERAL- MEMO N°53 $ 86.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.320 $ 86.320

Total Neto	$ 86.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.401
TOTAL OC	$ 102.721

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.729.921-4 Ver adjunto