1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-561-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-293-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-293-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 8941,02 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU Nº 1846  - MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad Pendrive de 8 GB   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 52161520 Micrófonos 2 Unidad Microfonos   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806

Total Neto	$ 47.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 55.999