1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-567-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-291-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-291-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 16609,8 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU Nº 1846 - MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR Razón Social PATRICIA IVONNE MUNOZ GOMEZ R.U.T. 9.474.588-8 Sucursal DELMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121536 Cuerda de extensión 2 Unidad Alargadores zapatilla triple de 5 mts   $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440 27112811 Árboles 1 Unidad arbol de navidad de 1.80 mts   $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 39111514 Luces de árboles 2 Unidad Juegos de 100 luces para arbol de navidad   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 42281514 Calefactores de higienización o accesorios 2 Unidad Calefactores electricos   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad pendrive de 8 GB   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 87.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.610
TOTAL OC	$ 104.030