1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-567-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-344-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-344-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 215008,56 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU 1846 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ureta Matte Impresores Ltda Razón Social URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.372.940-7 Sucursal Ureta Matte Impresores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 169 Unidad Mochilas con logo Institucional; además un set que consta de: 03 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas, 01 estuche, 01 goma de borrar, 01 lápiz grafito, 01 lápiz pasta azul, 01 lápiz pasta rojo, 01 libreta de comunicaciones. Incluir 14 agendas P   $ 6.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.624 $ 1.131.624

Total Neto	$ 1.131.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.009
TOTAL OC	$ 1.346.633