1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-581-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-347-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-347-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 194290,2 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2010 Título Descripción Dirección de Despacho Maipú Nº 1846 Molina 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ureta Matte Impresores Ltda Razón Social URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.372.940-7 Sucursal Ureta Matte Impresores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 342 Unidad Compra de Mochilas con logo Institucional segun especificaciones Tecnicas en Archivo Adjunto.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.580 $ 1.022.580

Total Neto	$ 1.022.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.290
TOTAL OC	$ 1.216.870