1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-592-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-353-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-353-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 30552 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 Título Descripción Dirección de Despacho Maipu Nº 1846 Molina 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ureta Matte Impresores Ltda Razón Social URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.372.940-7 Sucursal Ureta Matte Impresores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 24 Unidad Mochilas con logo Institucional; además un set que consta de: 03 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas, 01 estuche, 01 goma de borrar, 01 lápiz grafito, 01 lápiz pasta azul, 01 lápiz pasta rojo, 01 libreta de comunicaciones. Incluir 02 agendas P   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800

Total Neto	$ 160.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.552
TOTAL OC	$ 191.352