1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 370 LIBRETAS COMUNICACIONES - ESCUELA SAN PEDRO - ORD. Nº06 - ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-21-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-21-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 489639,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 370 Unidad 370 LIBRETAS COMUNICACIONES - ESCUELA SAN PEDRO - ORD. Nº06 LIBRETAS Libretas de comunicaciones de 160 páginas foliadas, cada libreta será con anillado con espiral plástico doble continuo con calendario en contratapa 2023-2024. diseño personalizado, tapa de cartón 2mm, forrado en couche 170 gr. Medida: 20 cm $ 6.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.050 $ 2.577.050

Total Neto	$ 2.577.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.640
TOTAL OC	$ 3.066.690