1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-650-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-306-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-306-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 68778,29 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR R.U.T. 13.505.087-3 Sucursal Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad SEGÚN DETALLE ADJUNTO lista de materiales de oficina adjuntos en anexo económico. $ 361.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.991 $ 361.991

Total Neto	$ 361.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.778
TOTAL OC	$ 430.769