1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-655-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACION - ESC. SUPERIOR - ORD. N°112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-31-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA R.U.T. 12.206.627-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 52 Unidad SERVICIO DE CÓCTEL (BÁSICO, MEDIO, PREMIUM) SUMINISTRO 2024 SERVICIO DE CÓCTEL PREMIUM PARA 52 ALUMNOS ESC. SUPERIOR PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE - HORARIO A COORDINAR CON DIRECTOR CRISTIAN ARAVENA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100