1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-658-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO RENZO ROMEO ARREDONDO SEPULVEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 62400 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes y recreación. especiaalidad adulto mayor Razón Social RENZO ROMEO ARREDONDO SEPULVEDA R.U.T. 14.469.573-9 Sucursal Deportes y recreación. especiaalidad adulto mayor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida REGULARIZACIÓN DEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES REGULARIZACIÓN DEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES $ 561.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.600 $ 561.600

Total Neto	$ 561.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 62.400
TOTAL OC	$ 624.000