1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-693-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO UTP - DAEM MESES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-14-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 125264,72 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 82411 Unidad SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS SERVICIO FOTOCOPIADO OFICINAS DAEM UTP, PERSONAL SECRETARIA, BODEGA Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021 FONDOS SEP CENTRAL $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.288 $ 659.288

Total Neto	$ 659.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.265
TOTAL OC	$ 784.553