1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-697-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCTORA DE EVENTOS- CAPACITACITACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION ORD N°127-MES DICIEMBRE -FONDOS REACTIVACIÓ EDUCATIVA DESDE 2310-221-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-221-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 514915,77 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dulce Coffee Coctel Razón Social JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA R.U.T. 13.574.264-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dulce Coffee Coctel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACIÓN MES DICIEMBRE -FONDOS REACTIVACIÓ EDUCATIVA- MEMO N°127/2023 EXPERIENCIA EN EL RUBRO. $ 2.710.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710.083 $ 2.710.083

Total Neto	$ 2.710.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.916
TOTAL OC	$ 3.224.999