1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-701-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-212-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-212-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 935546,32 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Anver Ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANVER LIMITADA R.U.T. 77.530.040-k Sucursal Sociedad Anver Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SERVICIO PINTURA - ESCUELA CASA BLANCA - MEMO Nº3.8/2022 SERVICIO PINTURA - ESCUELA CASA BLANCA - MEMO Nº382022 $ 4.923.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.923.928 $ 4.923.928

Total Neto	$ 4.923.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.546
TOTAL OC	$ 5.859.474