1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-716-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-311-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-311-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 212876 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO DE SUEÑOS Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA R.U.T. 77.028.631-K Sucursal PUERTO DE SUEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Basurero La oferta abarca la totalidad de productos, incluyendo el despacho en 3 días $ 1.120.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.400 $ 1.120.400

Total Neto	$ 1.120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.876
TOTAL OC	$ 1.333.276