1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-72-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Clases de Natación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 23789,9 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime wendling aliaga eventos restaurant casino Razón Social JAIME HERNAN WENDLING ALIAGA R.U.T. 6.257.040-7 Sucursal jaime wendling aliaga eventos restaurant casino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 100 Unidad no definida   100 Colaciones ( 100 jugos , 100 galletas, 100 frutas) , para el 01 de Febrero para los alumnos de los Establecimientos Educacionales que se encuentran en clases de Natación en la piscina en Lontue. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.210

Total Neto	$ 125.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.790
TOTAL OC	$ 149.000