1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-727-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO JUAN MORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 8845,45 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Agrivet Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA R.U.T. 7.003.242-2 Sucursal Ferreteria Agrivet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida 4 POMELES 3/4, 2 PORTA CANDADO, 2 CANDADOS, 2 KID DE BAÑO DESCARGA, 2 SELLOS CERA, 1 LLAVE ANGULAR Y ANGULAR FLEXSIBLE, 1 TAPA BAÑO, 4 FLEXSIBLE DE 40 CMTS 4 POMELES 3/4, 2 PORTA CANDADO, 2 CANDADOS, 2 KID DE BAÑO DESCARGA, 2 SELLOS CERA, 1 LLAVE ANGULAR Y ANGULAR FLEXSIBLE, 1 TAPA BAÑO, 4 FLEXSIBLE DE 40 CMTS $ 46.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.555 $ 46.555

Total Neto	$ 46.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.845
TOTAL OC	$ 55.400