1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-730-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra DESDE DE COMPRA DESDE 2310-80-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-80-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 24355,53 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 14243 Unidad SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA LICEO JUAN MORALES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ANEXO ADJUNTO equipo 40 copias por minuto, doble bandeja 500 hojas scaner a color, toner de alta capasidad, se adjunta informacion. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.187 $ 128.187

Total Neto	$ 128.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.356
TOTAL OC	$ 152.543