1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-784-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-120-L124 -MATERIALES DEPORTIVOS - ESCUELA BAJO LOS ROMEROS - ORD. N°146 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-120-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 518085,54 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Comerciante Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L. R.U.T. 76.759.732-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Comerciante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad MATERIALES DEPORTIVOS - ESCUELA BAJO LOS ROMEROS - ORD. N°146 MATERIALES DEPORTIVOS - ESCUELA BAJO LOS ROMEROS - ORD. N°146 $ 2.726.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726.766 $ 2.726.766

Total Neto	$ 2.726.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.086
TOTAL OC	$ 3.244.852