1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-792-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra LICENCIA DE ASISTENCIA CISCO ASA- LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 348,57 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siscotec Chile Razón Social soluciones de ingenieria aquo ltda R.U.T. 76.290.343-1 Sucursal Siscotec Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $72; SERVICIO POR US$1(1800) US$ 1.800,00 US$ 0,00 US$ 72,00 US$ 1.800,00 US$ 1.872,00

Total Neto	US$ 1.872,00
Descuento	US$ 37,44
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 348,57
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.183,13