1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-809-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-579-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 62025,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones 0295 SPA Razón Social INVERSIONES 0295 SPA R.U.T. 77.455.007-0 Sucursal Inversiones 0295 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad LIBRETA DE COMUNICACIONES - SEGUN ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA   $ 326.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.450 $ 326.450

Total Neto	$ 326.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.026
TOTAL OC	$ 388.476