1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-809-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-395-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-395-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 311220 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller Razón Social PAMELA KATHERINNE MORENO MORENO R.U.T. 15.300.167-7 Sucursal taller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad Buzos se ofrece confección de 126 buzos en tela franela fantasía de excelente calidad y confección nacional costuras reforzadas productos garantizados $ 1.638.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000

Total Neto	$ 1.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.220
TOTAL OC	$ 1.949.220