1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-822-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-463-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-463-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 23232,688843 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 Título Descripción Dirección de Despacho MAIPU Nº 1846 MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TORAL MOLINA Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.391.090-k Sucursal FERRETERIA TORAL MOLINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 100 Unidad metros de malla sombra de 4,20 * 100 de 80% de espesor   $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.277 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Unidad litros de diluyente   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad rodillos de 18 pulgadas   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 31211904 Brochas 2 Unidad brochas de 4 pulgadas   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 60121251 Pintura al agua 1 Unidad tineta de pintura al agua color damasco   $ 20.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.916 $ 20.916

Total Neto	$ 122.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.233
TOTAL OC	$ 145.510