1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-831-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-384-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-384-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2011 Título Descripción DIRECCION DESPACHO Despachar a Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Molina         Maipú 1846 – Molina Entregar productos en Oficina de Inventario a Encargada                           Srta. Carola Campos Carrasco  –                    Fono (75) 558140. HORARIO DE 08:30 a.m.  A 16:00 p.m. Sugerencias en el despacho  No despachar a través de Tur Bus, ya que, la empresa  no entrega en la ciudad de Molina, Empresas que entregan son: TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN CARGO, BLUE ESPRESS, CORREOS DE CHILE, PROMAIL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA R.U.T. 79.756.060-K Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner original para hp laser jet 05A P2035 P2055   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880