1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-8395-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ACTIVIDAD EXTRAESC.- VTF -MEMO Nº 220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-22-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALFREDO Razón Social DANIEL ALFREDO CORNEJO GAETE R.U.T. 14.409.698-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ALFREDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SUMINISTRO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE APOYO A FLOTA DE VEHICULOS DAEM, SALIDAS PEDAGOGICAS Y EXTRAESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SERVICIO DE TRANSPORTE LINEA 2 Y 3 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.000

Justificación de exención de impuesto