1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-841-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIA-UTP DAEM - MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-30-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 66937,76 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 44038 Unidad SERVICIO FOTOCOPIADO AÑO 2020 - UTP - DAEM - MEMO N°02 - MES AGOSTO equipo, A.D.F, Escaner a color, impresión y copiado, sea adjunta información. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.304 $ 352.304

Total Neto	$ 352.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.938
TOTAL OC	$ 419.242