1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-843-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-264-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-264-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 16366,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social M3 SPA R.U.T. 76.351.622-9 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS SANITARIOS SEGÚN ANEXOS TÉCNICOS ADJUNTOS, DESTINADOS A ESCUELA JULIA CATAN DABIKE ALUPENHUE INSUMOS SANITARIOS $ 86.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.140 $ 86.140

Total Neto	$ 86.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.367
TOTAL OC	$ 102.507