1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-865-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LONTUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 26097,07 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Agrivet Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA R.U.T. 7.003.242-2 Sucursal Ferreteria Agrivet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida 4 Brochas de 4", 4 rodillos chiporro natural 9", 2 Kg Clavo de 4", 3 Kg. Clavo de 3", 3 Kg. Clavo de 1 1/2", 1 Barniz alerce, 1 litro Aguarras, 15 listones 3x2 1 caja de tornillo 1/2, 5 Tiras de Conduit 16, 20 Mt cable rojo 2.5 m., 20 mt. cable Blanco, 2,5 mm, 4 cajas de distribución embutidas, 4 Enchufes triple completos para embutidos, 4 galones de pintura blanca (Esmalte al Agua) 2 Litros de Pintura $ 137.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.353 $ 137.353

Total Neto	$ 137.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.097
TOTAL OC	$ 163.450