1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-89-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERÍA - MEMO N°38- ESC. REINO DE DINAMARCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-3-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 2155,55 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE ESCUELAS PUBLICAS,JARDINES INFANTILES VTF Y EDIFICIO DAEM, COMUNA DE MOLINA". SUMINISTRO FERRETERÍA - MEMO N°38- ESC. REINO DE DINAMARCA SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DAEM DESDE 2310-3-LQ25 SEGUN DETALLE ADJUNTO/ COTIZACION N°6289 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345

Total Neto	$ 11.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.156
TOTAL OC	$ 13.501