1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-899-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PICHINGAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-363-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 32592,22 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social COMERCIAL FERRETERA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.067.785-8 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA - VER ADJUNTOS Y PRESENTAR COTIZACION DETALLANDO CADA PRODUCTO   $ 171.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.538 $ 171.538

Total Neto	$ 171.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.592
TOTAL OC	$ 204.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.902.666-8 Ver adjunto