1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-911-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOT. DESDE 2310-74-L117 ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 19012,16 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 12508 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS. MES JULIO SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS. MES JULIO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.064 $ 100.064

Total Neto	$ 100.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.012
TOTAL OC	$ 119.076