1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-920-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO CLAUDIA MOYA AGUILAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 20800 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claomoya Razón Social CLAUDIA ELIANA MOYA AGUILAR R.U.T. 14.438.743-0 Sucursal claomoya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 4 Unidad no definida REGULARIZA EL PAGO A EFECTUAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN DECRETO EXENTO 4577/2011 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 REGULARIZA EL PAGO A EFECTUAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN DECRETO EXENTO 4577/2011 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200

Total Neto	$ 187.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.800
TOTAL OC	$ 208.000