1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-931-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2310-386-COT21- MUEBLES- FAEP - LICEO BICENTENARIO - ORD. N°180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 142634,9 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad ESTANTES Y SILLAS - DETALLE ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA   $ 750.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.710 $ 750.710

Total Neto	$ 750.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.635
TOTAL OC	$ 893.345