1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-984-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-303-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-303-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENA Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 9855,3 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Adquisición de Materiales de ferretería, según anexo adjunto, destinado para la Escuela San Jorge de Romeral, con fondos de Subvención Mantenimiento. SEGUN ANEXO $ 51.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.870 $ 51.870

Total Neto	$ 51.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.855
TOTAL OC	$ 61.725