1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-47-L123-MATERIAL LIBRERÍA- ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°10/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-47-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 936111 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DILOSUR Razón Social COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L. R.U.T. 76.334.572-6 Sucursal DILOSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIAL LIBRERÍA- ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°10/2023 UTILES ESCOLARES $ 4.926.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.926.900 $ 4.926.900

Total Neto	$ 4.926.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936.111
TOTAL OC	$ 5.863.011