1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1015-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-245-L123 INSUMOS PROGRAMA SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-245-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Presupuesto Salud 20. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDITAKIDS Razón Social TIENDITA KIDS SPA R.U.T. 77.728.306-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TIENDITAKIDS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 98 Caja SE REQUIERE CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES Pañuelos Faciales Elite Diseño 60 Un $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 44121707 Lápices de colores 12 Caja SE REQUIERE CAJAS DE 12 LAPICES DE COLORES HEXAGONALES CAJAS DE 12 LAPICES DE COLORES HEXAGONALES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530