1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1023-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-280-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-280-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 5595678,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora JOHMMA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA JOHMMA LIMITADA R.U.T. 77.556.519-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora JOHMMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Normalización Generador Cesfam Lontue según lo solicitado en B.A.G. Especificaciones Técnicas y Anexos OFERTA SEGUN ARCHIVOS ANEXOS $ 29.450.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.450.940 $ 29.450.940

Total Neto	$ 29.450.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.595.679
TOTAL OC	$ 35.046.619