1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1082-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-144-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-144-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 46384,7 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 200 Unidad cloro gel de litro   $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 14111531 Libros o cuadernos de registro 100 Unidad cuadernos chico de matematicas   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400 14111514 Bloques para mensajes 100 Block tacos amarillos adhesivos   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 43232503 Corrector ortográfico 50 Unidad lapiz corrector tipo liquido paper   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 44121612 Cuchillos cartoneros 50 Unidad cuchillo cartonero   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 45101903 Perforadoras de papel 10 Unidad perforador tipo torre metalica   $ 1.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.430 $ 15.430

Total Neto	$ 244.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.385
TOTAL OC	$ 290.515