1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-109-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-13-L124 MEDICAMENTOS E INSUMOS DROGUERÍA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-13-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 del sistema PRESUPUESTO 2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSALUD Razón Social EUROSALUD SPA R.U.T. 77.425.928-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUROSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 Vendajes hidrocoloides 500 Unidad Lo que se requiere es apósito transparente adhesivo 10x12 cm similar a "tegaderm". APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL 10x12 CM FIXCARE, CJX50 UNI, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS, VENCIMIENTO 2026, MAYOR A 18 MESES CONTACTO IVAN CHANDIA +569 97111230 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940