1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-114-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y CONST. FERNANDO LAZCANO LTDA. Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FERNANDO LAZCANO LTDA R.U.T. 79.908.510-0 Sucursal SERVICIOS Y CONST. FERNANDO LAZCANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 2 Unidad SERVICIO LIMPIEZA DE POZO POSTA DE EL RADAL lo que se requiere es que se vacie el pozo   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600