1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-11443-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-91-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 55233 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica soto Razón Social BEATRIZ SALGADO SERNUDA R.U.T. 3.189.387-9 Sucursal optica soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 51 Unidad   21 PARES DE LENTES FACTURA Nº 1390 - 14 PARES DE LENTES FACTURA Nº 1392 - 16 PARES DE LENTES FACTURA Nº 1395 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.700 $ 290.700

Total Neto	$ 290.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.233
TOTAL OC	$ 345.933