1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1153-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORD COMP DE 2311-102-LE24 Arriendo octubre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-102-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Canales Leal Razón Social JUAN CARLOS CANALES LEAL R.U.T. 15.146.808-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Canales Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad TRASLADO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ENTRE MOLINA LONTUE TALCA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ENTRE MOLINA LONTUE TALCA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 1.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800