1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1154-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2311-48-LE24 MEMO 70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema PRESUPUESTO 2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 398575,92 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad NOTAS ADHESIVAS 51*38 CHICOS POST IT NOTAS ADHESIVAS 5037,50 100 HOJAS FOSKA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 14111509 Artículos de papelería 300 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA RESMA HOJA CARTA EQUALIT $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.200 $ 1.510.200 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO RESMA HOJA OFICIO EQUALIT $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.400 $ 587.400

Total Neto	$ 2.097.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.576
TOTAL OC	$ 2.496.344