1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-1195-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CAPACITACION SS MAULE PROV CONV. 2311-120-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-120-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 19073,473 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialmolina Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE R.U.T. 9.024.354-3 Sucursal comercialmolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE SON : 40 PQTES DE GALLETAS SURTIDAS 2 CAJAS DE TE DE 100, 2 TARROS DE CAFE GRANDE, 2 KILOS DE AZUCAR,2 ENDULZANTE ESTEVIA,400 CUCHAS DESECHABLES,400 VASOS DESECHABLES,VASOS TERMICOS,200 OPALINAS, 14 BOTELLAS DE JUGOS SABORES 1.5 LITROS   $ 100.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.387 $ 100.387

Total Neto	$ 100.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.073
TOTAL OC	$ 119.460